工程项目审计送审资料要求

 

一、资料明细

1. ×××工程项目送审资料清单（签字、盖章）

2.审计委托书（签字、盖章）

3.工程项目完成情况说明

4.结算书（签字、盖章）

5.签证单（签字、盖章）

6.竣工图纸（签字、盖章）

7.立项审批文件（上级批复、会议纪要等）

8.招标文件

9.投标文件

10.中标通知书

11.施工合同（加盖红章）

12.监理合同及监理报告

13.竣工验收单

14.《水电费确认单》（签字、盖章）——附样表

15.甲供材料确认单（签字、盖章）——附样表

如果有未使用完的甲供材料，需移交国有资产管理处登记入账。

16.《承诺书》（签字、盖章）（审减金额超过送审金额10%以上的部分，其审计费用由施工单位承担的）——附《承诺书》格式

17.规费（提供取费证书原件及复印件，缴费相关票据、人员名单等证明材料）

18.广联达电子版结算书

二、装订要求

送审资料均一式七份（先提供原件1份，交至审计处初步审核通过后，再复印6份）

三、图纸要求

所有图纸均加盖竣工章，并叠成A4纸大小，将图号部分漏出。图号部分用铅笔编写页码，从图纸封面开始编写，并提供图纸目录，纸质版电子版各一份。（图纸不装订）

四、需重新立项和提请会议审议要求

1.送审金额（结算书）超出合同金额10%的工程项目，需重新提请学校相关会议补充立项。

2.绝对金额超过5万的工程项目，需按学校议事规则提请相关会议进行审议。